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Condição de Pagamento

Menu: Financeiro > Condição de pagamento – Clicar em “novo” Na aba “Condições” é necessário pree...

Geração de Protesto/ Cobrança Jurídica

Menu: Financeiro > Contas a Receber Geração de Protesto/ Cobrança Jurídica: Para gerar um protesto e/ou cobrança jurídica você...

Prorrogação de Boleto

Primeiramente, realizar a exclusão do boleto na remessa bancária. Em seguida, realizar a prorrogação do título através do menu: Financeiro > Contas a Re...

Movimentação Bancária

Menu: Financeiro > Banco > Movimentação. Para realizar a movimentação manual de débito ou crédito, preencher os seguintes campos: Conta Co...

Liquidação parcial com cheque de terceiros

Menu: Financeiro > Contas a Pagar. Ao selecionar opção “liquidação com cheque terceiros” a tela abaixo será apresentada. No grupo Títulos a...

Liquidação de contas a receber

No título localizado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “liquidação”. Na tela apresentada, preencher os seguintes campos...

Liquidação de título a pagar com cheque de terceiros

No título localizado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “liquidação com cheque terceiros”. Na tela apresentada, passar o...

Liquidação de contas a pagar

Menu: Financeiro > Contas a pagar. No título localizado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “liquidação”. Na tela apr...

Lançamento de título manual (Contas a Receber)

Menu: Financeiro > Contas a Receber. Para o lançamento manual de título, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Novo Título&rd...

Lançamento de título manual (Contas a Pagar)

Menu: Financeiro > Contas a Pagar. Para o lançamento manual de título, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Novo Título&rdq...

Lançamento crédito de cliente

Menu: Financeiro > Créditos de Cliente. Ao clicar em novo a tela abaixo será apresentada, preencher os seguintes campos: Nº Nota: numeração do document...

Geração Manual de Boleto e Impressão.

Menu: Financeiro > Contas a Receber. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Novo Título”. Preencher os seguintes campos: Nr T...

Fluxo de caixa – Resumo

Menu: Financeiro > Fluxo Caixa > Resumido. Para gerar o relatório, o usuário deverá preencher os seguintes campos: Período: período para emiss&atild...

Extrato de Conta Corrente

Menu: Financeiro > Banco > Extrato. Para a listagem do relatório, preencher os seguintes campos: Conta Corrente: informar a conta financeira para a geração do extrato;...

Exclusão de Boleto

Menu: Financeiro > Remessa Bancária > Processo de Envio. Localizar a remessa bancária e selecionar o título. Ao clicar com o botão direito do mouse, selecionar a...

Conciliação de Extratos

Menu: Financeiro > Banco > Conciliação de Extrato. Conta Corrente: Informar a conta corrente relacionada aos títulos; Período: Preencher o período referen...

Borderô de Desconto

Menu: Cadastros > Tipo Duplicata. Criar um tipo de duplicata para os títulos descontados e vincular a uma conta corrente. Código: código para o novo cadastro de dup...

Borderô – Contas a Pagar

Menu: Financeiro > Contas a Pagar. Figura 1 – Contas a Pagar. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Borderô”. ...

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