No título localizado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “liquidação”. Na tela apresentada, preencher os seguintes campos:

Conta corrente: informar a conta financeira, onde foi depositado o valor recebido;

Valor: valor total ou parcial, conforme recebimento;

Tipo de Despesa: tipo de despesa;

Centro de custo: Elenco de contas / Despesa, relacionado ao título;

Observação: campo livre para observações.

Figura 1 – Liquidação contas a receber.

Caso seja necessária a inclusão de ocorrência, clicar no botão “Incluir Ocorrência” e preencher os seguintes campos:

Ocorrência: informar a ocorrência, cadastrada através do menu: Financeiro > Ocorrência Financeira;

Valor: valor da ocorrência;

Obs.: campo livre para observações.

Figura 2 – Ocorrências.

Figura 3 – Lançamento de crédito.

Após o preenchimento dos dados citados acima, clicar em salvar para gravar e concluir operação.