Nota Fiscal Devolução – Cliente

Menu: Contabilidade > Natureza Operação Saída -> Entrada. Realizar o cadastro da natureza de operação, relacionando com o CFOP de saída (nf venda) com o CFOP de entrada (nf devolução) para o tipo de nota “Devolução”.

Figura 1 – Relacionar CFOP saída -> entrada.

Menu: Faturamento > Nota Fiscal > Nota Fiscal Devolução Cliente. Ao clicar em “novo” a tela abaixo será apresentada. No campo “Nota Original”, informar a numeração da nota e série para filtrar os dados da nota original. Informe o motivo da devolução - cadastro realizado através do menu: Estoque > Motivo Devolução.

Na aba “Itens”, conferir as informações dos produtos para efetuar a devolução.

Na aba “Observações”, informar as observações necessárias, cadastro realizado através do menu: Cadastros > Observações.

Conferir os dados do cabeçalho e clicar em “salvar” para concluir o processo. O sistema emitirá a nota de devolução, sendo necessário realizar o processamento da nota fiscal eletrônica, através do Horr NF-e.