Menu: Financeiro > Créditos de Cliente.

Ao clicar em novo a tela abaixo será apresentada, preencher os seguintes campos:

Nº Nota: numeração do documento para identificação do crédito lançado;

Dt. Emissão: data de emissão do crédito lançado;

Cliente: cliente para geração de crédito;

Nº Título: numeração do título ao qual gerou o crédito;

Série: série;

Seq.: sequência;

Dt. Vencto.: data de vencimento;

Dt. Pagto.: data prevista para o pagamento;

Vl. Nota: valor do crédito;

Vl. Fechamento: valor fechamento;

Saldo Crédito: saldo crédito;

Obs.: campo disponível para observações.

Figura 1 – Lançamento de crédito de cliente.

Para a utilização do crédito, através da liquidação de título (menu: Financeiro > Contas a Receber), haverá o botão “Incluir Crédito”.

Figura 2 – Liquidação contas a receber – Inclusão de crédito.

A tela abaixo será apresentada, onde o usuário deverá informar o valor a ser utilizado para a liquidação do título. Em seguida, clique em “gravar” para concluir operação.

Figura 3 – Utilização de crédito.