Menu: Contabilidade> Natureza de Operação Saída –> Entrada; Clicar em “Novo”

Adicionar as informações solicitadas em cada campo;

Nat. Operação Origem: Colocar a CFOP de origem da nota.

Nat. Operação de Destino: Colocar a CFOP de destino da nota.

Tipo: colocar como “ESTORNO”.

Empresa: selecionar a empresa.

Após adicionar os dados clicar em “Salvar”

Imagem 1: Cadastro de Nat. Operação Saída -> Entrada.

Menu: Faturamento> Nota Fiscal > Nota fiscal Estorno; Clicar em “Novo” 

Imagem 2: Cadastro de Nota Fiscal Estorno.

No campo “Nota Fiscal” e “Série” adicionar de acordo com a nota que deseja efetuar o estorno;

No campo “Motivo Dev” adicionar o motivo da devolução (já aparece as sugestões).

Verificar na aba “itens” se todos os produtos estão corretamente de acordo com a nota, após isso clicar em “Salvar” e efetuar o processo de validar a nota no NFe normalmente.