Menu: Faturamento > Nota Fiscal > Nota Fiscal Devolução Fornecedor.

Preencher os seguintes campos obrigatórios:

Aba NF Saída

Saída: data de saída da nota de devolução;

Nota Fiscal: numeração da nota original lançada no sistema (caso não esteja lançada, deixar em branco este campo);

Série: série da nota original;

Fornecedor: fornecedor ao qual foi adquirida a mercadoria;

Nat. Operação: natureza de operação para devolução de compra;

Tipo Pagto.: tipo de pagamento;

Condição Pagto.: condição de pagamento;

Representante: representante;

Frete: emitente / destinatário / terceiros / sem frete;

Transportadora: transportadora.

Figura 1 – Emissão de nota fiscal devolução fornecedor - cabeçalho.

Aba Itens

Inclusão dos produtos para devolução (manualmente caso a nota não esteja lançada no sistema). Obs.: Se estiver lançada, o sistema importará todos os produtos lançados na nota original. Caso seja devolução parcial, deixar somente os itens à serem devolvidos.

Figura 2 – Aba itens – devolução de produtos inclusos nesta aba.

Após a inclusão dos produtos e preenchimento dos tributos, conferir na primeira aba (NF saída) os valores totais. Se estiver de acordo, clicar no botão “salvar” para gravar operação.

A partir da versão 3.1 do NF-e, será necessário referenciar o documento original quando efetuada a devolução. Caso a nota original não esteja lançada no sistema, o usuário terá a possibilidade de referenciá-la através do botão “Processos”. Basta selecionar a nota de devolução que foi gravada anteriormente, e informar a chave de acesso da nota original. Para concluir, clique em “Salvar”.

Figura 3 – Referenciar nota original.