Base de conhecimento   /   Horr Industria   /   Faturamento

Processo de Faturamento de Pedidos Usando Romaneio

Publicado em 20/02/2026 14:47

Integração de Pedido.

Menu: Vendas > Pedido > Integração (F9).

Nesta tela serão listados os pedidos digitados através do CRM (origem: Telemarketing) ou Pocket/Palm (origem: PocketRV / iPad). Carregar os pedidos (F8) e selecioná-los para iniciar o processo de faturamento. Clicar em “Integra” para o sistema realizar a integração dos pedidos selecionados conforme a escolha do usuário.

Figura 1 – Tela de Integração de Pedidos.

 

Mensagem apresentada para informar o usuário sobre a conclusão da integração dos pedidos.

Figura 2 – Integração Concluída.

 

Menu: Faturamento > Expedição > Romaneio (F2).

Clicar com o botão direito do mouse.

Figura 3 – Tela de Romaneio.

 

Selecionar a opção “Novo Romaneio”.

 

Figura 4 – Novo Romaneio.

 

A tela de geração do romaneio será apresentada. Para a listagem dos pedidos, efetuar o carregamento, pressionando o botão F8.

 

Figura 5 – Geração de Romaneio.

 

Clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção “Selecionar Todos” para marcar todos os pedidos.

 

Figura 6 – Selecionar Todos.

 

Clique em salvar através do “disquete”. Aperte em “Ok” na tela abaixo para o sistema criar o romaneio.

 

Figura 7 – Criação Romaneio.

 

A tela abaixo será apresentada, informando a geração do romaneio.

 

Figura 8 – Confirmação do Romaneio Gerado.

 

Através da tela de impressão de etiqueta que o sistema apresenta após a geração do romaneio, o usuário poderá identificar a numeração do romaneio criado. Em seguida, clicar em “Cancelar”.

 

Figura 9 – Identificação do número do romaneio.

 

Geração de Nota e Financeiro.

Menu: Faturamento > Nota Fiscal > Geração.

Localizar através do número do romaneio e clicar em F8 para carregar a informação. Selecionar a linha do romaneio gerado e clicar em “Salvar”. 

Figura 10 – Geração de Nota Fiscal de Venda.

 

Quando o sistema finalizar o processo, será apresentada a tela abaixo.

Figura 11 – Geração de Nota Concluída.

 

Com o processo citado acima, o faturamento do pedido estará finalizado. O usuário deverá realizar a impressão dos pedidos e a emissão das notas fiscais eletrônicas através do Horr NF-e.